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四川川府仪表有限公司合同评审程序
1. 目的
对确保顾客的需要和期望得到充分理解的过程做出规定,并加以实施和保持。
2. 范围
适用于对顾客要求的识别,对产品要求的评审及与顾客的沟通。
3. 职责
3.1业务部负责识别顾客的需求与期望,组织有关部门对产品需求进行评审,并负责与顾客沟通。负责评审售后服务的保证能力和采购能力。
3.2 质检部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 生产部负责评审新产品的生产能力、交货期。
3.4 技术部负责评审技术协议的可行信。
3.5 总经理负责审批特殊合同的评审。
4. 程序
4.1 顾客需要或产品要求的识别
应识别顾客对产品的需求与期望,根据顾客规定的订货要求,如合同草案、技术协议草案、口头订单等填写《合同评审表》:
a) 顾客明示的产品要求,包括产品质量要求、交货期、交付方式、售后服务、价格等。
b) 顾客没有明确要求,但预期或规定的用途所必需的产品要求。
c) 顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
4.2 评审的原则
评审应在投标、合同签订之前进行,应确保:
a) 顾客或产品要求(包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求)得到规定。
b) 顾客没有以文件形式提供要求时(如口头订货),顾客要求得到确认。
c) 与以前表达不一致的合同或订单要求(如投标或报价单)己予以解决。
d) 公司有能力满足规定的要求。
4.3 合同的分类
a) 常规合同: 对公司定型产品所定的合同。
b) 特殊合同: 常规合同之外的销售合同,如新产品开发或定型产品重大改进的合同。
4.4 评审流程
a) 对于有现货的常规合同由业务部直接将顾客的要求填写在订货单上,经顾客确认签名,即完成了评审。
b) 对于无现货的常规合同,则由业务部用《合同评审表》按3的规定进行会签式评审,最后由业务部综合各部评审意见,做出结论性意见,签名确认即完成了评审。会签式评审时间不能超过一天。
c) 对于特殊合同应在收到信息一天内开始进行会议式评审,各相关部门应充分发表意见，进行讨论,达成共识。并在《合同评审表》上各部门签署意见,报送总经理批准。
合同评审程序 版本号A/0 共2页 第2页d) 对于口头订货,由业务部将顾客要求填入《订货确认单》,传真或邮寄给顾客确认签名,再按上述规定进行评审。
e) 业务部负责保存《合同评审表》、《订货确认单》、《订货单》会议评审记录等资料。
4.5 合同签订和实施
a) 经过评审后同意签订合同的,即可与顾客签订订货合同,顾客在《订货单》上签名确认后,合同生效。
b) 合同签订后,业务部应将相关文件发到各有关部门,作为生产、采购、检验的依据。
c) 业务部负责合同执行的监督,根据需要将信息与顾客沟通。
4.6 合同的变更
a) 因某些原因顾客或本公司对合同要变更,由业务部与顾客沟通,双方达成共识。
b) 必要时对合同变更部份再次进行评审。
c) 变更的合同内容应用文字材料通知各有关部门。
5.相关文件
《文件和资料控制程序》
《记录控制程序》
6.记录
《合同评审表》
《订货确认单》
《订货单》
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